信息通知书记

中国商用飞机有限义务 公司关于
2016年度财务 进出 审计整改情况 的通知书记

时光 :2018年06月20日 17:16   来源 :中国商飞公司消息 中心
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  审计署于2017年对中国商用飞机有限义务 公司(以下简称中国商飞公司)2016年度财务 进出 情况 进行了审计。审计成果 肯定 了中国商飞公司可以或许 保持 贯彻关于成长 大年夜 大年夜 型客机的计策 安排 ,三大年夜 大年夜 型号飞机项目取得重大年夜 大年夜 进展,加强 内部控制 体系 培养 ,环绕 补短板目标 提质增效,推动 治理 立异 、技能 立异 和体系 编制 立异 。同时,也客不雅不雅 地指出了中国商飞公司在财务 治理 和司帐 核算、经营治理 等方面存在的问题,对进一步晋升 公司经营治理 程度 、促进 公司持续 健康成长 提出了审计看法 。

  中国商飞公司党委和经营班子高度看重 审计看法 和整改工作,切实加强 对审计整改工作的组织引导 ,对审计问题整改工作深刻 研究 ,逐项肯定 整改办法 ,下定决心,狠抓整改落实,以审计整改促进 大年夜 大年夜 飞机事业成长 。截止通知书记 日,审计通知书记 中反响 的问题已全部 落实整改办法 进行整改。具体整改情况 通知书记 如下:

 

  一、财务 治理 和司帐 核算方面

  中国商飞公司对科研成本支出未计入研发支出,超工资总额列支补贴 ,应转为债权的应收账款在经久 待摊费用挂账,为部属 单位 承担融资利钱 等问题调剂 了有关司帐 科目和报表;所属上飞院未能及时 取得合规发票问题,已整改完毕,全部 取得了合规发票,往后 将严格 按照 规定 实施 。

 

  二、经营治理 方面

  (一)关于新总部基地办公楼部分 面积对外出租问题,中国商飞公司进一步加强 办公用房治理 ,后续成立的分支机构,将充分 应用 现有办公楼面积办公。

  (二)关于所属上飞院和上飞公司单位 部分 科研外协合同未能正常履约问题,有关单位 已对未能正常履约合同一 一 分析 ,做出终止、变革 等处理 ,往后 将进一步加强 合同履约治理 。

  (三)关于所属上飞院的3个基建项目超概算问题,上飞院将进一步加强 治理 ,强化义务 深究 ,严格 控制 项目概算。

  (四)关于所属上飞公司为一家参股但非控制 企业供给 连带义务 担保问题,中国商飞公司进一步加强 治理 ,严格 实施 重大年夜 大年夜 事项决定 筹划 法度榜样 。

  (五)关于所属上飞院、上航公司物业治理 有限公司部分 科研外协、物质 采购应招标未招标问题,中国商飞公司将进一步修订完美 科研外协及物质 采购等治理 办法 ,并严格 实施 ,加大年夜 大年夜 监督 检查 力度。

  (六)关于所属两家单位 预算超支未按内部规定 报经中国商飞公司调剂 审批问题,中国商飞公司已对有关两家单位 按预算审批月度用款筹划 ,按预算严格 控制 支出。

  (七)关于所属上海航空工业(集团 )有限公司个别 装修投资项目未经中国商飞公司审批问题,中国商飞公司对该单位 将进一步加强 治理 ,强化监督 。

  (八)关于所属一家单位 未按规定 报经中国商飞公司赞成 ,将部分 办公楼对外出租问题,该单位 已修订完美 相干 轨制 ,并严格 按规定 实施 。

  (九)关于中国商飞公司为已缴纳职工医疗保险的部分 人员报销医疗费问题,中国商飞公司自2018年1月起停止 报销,并废除 相干 轨制 。

  (十)关于所属一家单位 在已有公事 用车且应用 效力 低下的情况 下,支出租车费 用问题,该单位 将尽快处理 1辆公事 用车,同时进步 公事 用车应用 效力 。

  (十一)关于所属北京平易近 用飞机技能 研究 中心 在不具备安装前提 下安排 供给 商供货,额外增长 调试费问题,该单位 已进一步完美 了相干 轨制 和流程,中国商飞公司纪委约谈了该项目主管引导 。

  (十二)关于中国商飞公司信息体系 供给 商数据未实现标准 化编码问题,中国商飞公司成立了数据治理 中心 ,制订 《主数据治理 规定 》,并严格 实施 ,确保数据的精确 性、完全 性和独一 性。

  (十三)关于未按时光 请求 完成低效无效资产清理 处理 、退出房地家当 务问题,有关所属单位 正按照 国度 相干 文件请求 加快 推动 实施 。

 

  三、落实中间 八项规定 精力 和廉洁 从业规定 方面

  关于中国商飞公司有关部分 2013年至2014年购买 高等 酒水,个别 所属单位 2012年至2014年以购买 食物 名义列支礼品 费用、以会议费名义报销接待 外单位 人员餐费问题,中国商飞公司已进一步完美 了相干 规定 ,公司纪委约谈了有关部分 和单位 负责人。

  中国商飞公司以此次审计整改为契机,深刻 进修 贯彻习近平新时代 中国特点 社会主义思惟 和党的十九大年夜 大年夜 精力 ,稳定 建立 “四个意识”,果断 “四个自负 ”,果断 不移周全 从严治党,果断 把规律 和规矩 挺在前面,进一步深化审计整改工作,眼睛向内,触类旁通 ,完美 规章轨制 ,优化管控模式,建立 健全长效机制,周全 晋升 治理 水平和 防备 风险才能 ,尽力 研发世界级产品 、塑造世界级品牌、培养 世界级企业、形成世界级才能 ,奋力谱写新时代 大年夜 大年夜 飞机事业新篇章。

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